ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета депутатов Кропачевского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Кропачевского городского
поселения от 08 декабря 2017г. № 66
«О бюджете Кропачевского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
1. Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года
2. Отчет об исполнения (анализ) бюджета за 9 месяцев 2018 года
3. Изменения доходной части бюджета на 2018 год:
Уточняем сумму 567,9
-Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (машина) -100,0 тыс. рублей;
-штрафы, санкции, возмещение ущерба (Г.З. штраф) -257,3 тыс.рублей;
Безвозмездные доходы:
ВУС -9,2 тыс. рублей доведения МРОТ до установленного законодательством уровня;
ДК -185,8 тыс. рублей доведения МРОТ до установленного законодательством уровня;
Монетизация работникам ДК -15,6 тыс.рублей
4.Изменения расходной части бюджета за 2018 год:
- раздел 0103 увеличен на сумму 25,5 тыс. рублей установка видеонаблюдение
- раздел 0502 «Коммунальное хозяйство» уменьшен на сумму 53,5 тыс. рублей для заключения контракта на теплоснабжение АО «Челябкоммунэнерго» ДК);
- раздел 0503 «Благоустройство» уменьшен на сумму 13,1 тыс. рублей для заключения контракта на теплоснабжение АО «Челябкоммунэнерго» ДК);
- раздел 0801 «Культура» увеличен на сумму 252,4 тыс. рублей (185,8 в целях доведения МРОТ до установленного законодательством уровня (в рамках бюджета Ашинского муниципального района распоряжение №1212 от 26.09.2018, 66,6 из бюджета Кропачевского городского поселения для заключения контракта на теплоснабжение АО «Челябкоммунэнерго»);
- раздел 1003 «Социальное обеспечение населения» увеличен на сумму15,6 тыс. рублей на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области ((монетизация- денежная компенсация работникам) культуры, субвенция 1298,00 рублей);
- раздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» увеличен на сумму 9,2 тыс. рублей в целях доведения МРОТ до установленного законодательством уровня ВУС;
357324,0 (видеонаблюдение, дк-тепло, зарплата ЕТС (уборщица, водитель),валка деревьев, Круглов, охрана труда
Заместитель главы КГП Т.Л.Сорокина
Пояснительная записка по изменению доходной части бюджета Кропачевского городского поселения на 2018 год
|
Код бюд- жетной класси- фикации |
Наименование доходов |
Бюджет по Реше- нию СД КГП от 21.08.2018 №36 |
Уточ- ненный бюджет |
Откло- нение |
|
Сумма |
Сумма |
Сумма |
||
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
14441,5 |
14798,8 |
357,3 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
7970,6 |
7970,6 |
0 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
7970,6 |
7970,6 |
0 |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
7970,6 |
7970,6 |
0,0 |
|
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1641,2 |
1641,2 |
0,0 |
|
000 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1641,2 |
1641,2 |
0,0 |
|
000 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
663,7 |
663,7 |
0,0 |
|
000 1 0302240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
7,1 |
7,1 |
0,0 |
|
000 1 0302250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
1107,8 |
1107,8 |
0,0 |
|
000 1 0302260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
-137,4 |
-137,4 |
0,0 |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
2575,5 |
2575,5 |
0,0 |
|
000 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
|
000 1 06 04000 02 0000 110 |
Транспортный налог |
|
|
0,0 |
|
000 1 06 05000 02 0000 110 |
Налог на игорный бизнес |
|
|
0,0 |
|
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
2225,5 |
2225,5 |
0,0 |
|
000 1 06 06033 13 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
1725,5 |
1725,5 |
0,0 |
|
000 1 0606043 13 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
2228,0 |
2228,0 |
0,0 |
|
000 1 11 05010 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
|
|
0,0 |
|
000 1 11 05013 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1688,0 |
1688,0 |
0,0 |
|
000 1 11 05035 13 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением мущества муниципальных бюджетных и автономеых учреждений) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
000 1 11 05075 13 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
|
000 1 11 09045 13 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муиципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
|
000 1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
|
0,0 |
|
000 1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
26,2 |
126,2 |
100,0 |
|
000 1 14 02053 13 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
000 1 14 06013 13 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
26,2 |
26,2 |
0,0 |
|
000 1 16 0000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0,0 |
257,3 |
257,3 |
|
000 1 16 32000 13 0000 140 |
денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений) |
0,0 |
257,3 |
257,3 |
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
000 1 17 05050 13 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
14989,7 |
15200,3 |
210,6 |
|
000 2 02 15001 13 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
1857,0 |
1857,0 |
0,0 |
|
000 2 02 25555 13 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
1356,7 |
0,0 |
-1356,7 |
|
000 2 02 15002 13 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
4158,8 |
4344,6 |
185,8 |
|
000 2 02 20077 13 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
7300,0 |
0,0 |
-7300,0 |
|
000 2 02 20302 13 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
000 2 02 30024 13 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
71,0 |
86,6 |
15,6 |
|
000 2 02 35118 13 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
207,7 |
216,9 |
9,2 |
|
000 2 02 49999 13 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
38,5 |
8695,2 |
8656,7 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
29431,2 |
29999,1 |
567,92 |