ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КРОПАЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2012 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование показателя |
Код дохода по КД |
План 2012 года, уточненный |
Фактически исполнено за 10 месяцев 2012г. |
Ожидаемое поступление за 2012 год |
Ожидаемый % исполнения
|
Отклонение |
ДОХОДЫ |
1 00 00000 00 0000 000 |
7581,5 |
7295,0 |
8293,0 |
109,4 |
711,5 |
Налоги на прибыль, доходы
|
1 01 00000 00 0000 000 |
5002,2 |
4154,3 |
5009,3 |
100,1 |
7,1 |
Налог на доходы физических лиц |
1 01 02000 01 0000 110 |
5002,2 |
4154,3 |
5009,3 |
100,1 |
7,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ |
1 01 02010 01 0000 110 |
5001,9 |
4147,2 |
5001,9 |
100 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 НК РФ |
1 01 02020 01 0000 110 |
0,3 |
|
0,3 |
100 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
1 01 02030 01 0000 110 |
|
7,1 |
7,1 |
|
7,1 |
Налог на имущество
|
1 06 00000 00 0000 000 |
380,5 |
344,2 |
481,5 |
126,5 |
101,0 |
Налог на имущество физических лиц |
1 06 01000 00 0000 110 |
265,5 |
161,5 |
265,5 |
100 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений. |
1 06 01030 10 1000 110 |
265,5 |
161,5 |
265,5 |
100 |
|
Земельный налог |
1 06 06000 00 0000 110 |
115,0 |
182,8 |
216,0 |
187,8 |
101,0 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
1 06 06010 00 0000 110 |
46,0 |
35,0 |
46,0 |
100 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений. |
1 06 06013 10 0000 110 |
46,0 |
35,0 |
46,0 |
100 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
1 06 06020 00 0000 110 |
69,0 |
148,0 |
170,0 |
246,4 |
101,0 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений. |
1 06 06023 10 1000 110 |
69,0 |
148,0 |
170,0 |
246,4 |
101,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
1 11 00000 00 0000 000 |
1526,1 |
2089,9 |
2095,6 |
137,4 |
569,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 11 05000 00 0000 120 |
1147,0 |
1599,3 |
1605,0 |
139,9 |
458,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а так же права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. |
1 11 05010 00 0000 120 |
1076,7 |
1504,8 |
1505,0 |
139,8 |
428,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. |
1 11 05013 10 0000 120 |
1076,7 |
1504,8 |
1505,0 |
139,8 |
428,3 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |
1 11 05030 00 0000 120 |
70,3 |
94,5 |
100,0 |
142,2 |
29,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |
1 11 05035 10 0000 120 |
70,3 |
94,5 |
100,0 |
142,2 |
29,7 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 11 09000 00 0000 120 |
379,1 |
490,6 |
490,6 |
129,4 |
111,5 |
Прочие поступления от использования имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 11 09040 00 0000 120 |
379,1 |
490,6 |
490,6 |
129,4 |
111,5 |
Прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности поселений (за исключением имущества автономных учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 11 09045 10 0000 120 |
379,1 |
490,6 |
490,6 |
129,4 |
111,5 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
1 14 00000 00 0000 000 |
672,7 |
706,6 |
706,6 |
105,0 |
33,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 14 02000 00 0000 000 |
|
6,0 |
6,0 |
|
6,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
1 14 02050 10 0000 440 |
|
6,0 |
6,0 |
|
6,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
1 14 02053 10 0000 440 |
|
6,0 |
6,0 |
|
6,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а так же земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) |
1 14 06000 00 0000 430 |
672,7 |
700,6 |
700,6 |
104,1 |
27,9 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
1 14 06010 00 0000 430 |
672,7 |
700,6 |
700,6 |
104,1 |
27,9 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
1 14 06013 10 0000 430 |
672,7 |
700,6 |
700,6 |
104,1 |
27,9 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
2 00 00000 00 0000 000 |
2312,8 |
1918,8 |
2312,8 |
100 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
2312,8 |
2018,9 |
2312,8 |
100 |
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 02 01000 00 0000 151 |
1327,0 |
1222,2 |
1327,0 |
100 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2 02 01001 00 0000 151 |
620,0 |
515,2 |
620,0 |
100 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2 02 01001 10 0000 151 |
620,0 |
515,2 |
620,0 |
100 |
|
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
2 02 01003 00 0000 151 |
707,0 |
707,0 |
707,0 |
100 |
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
2 02 01003 10 0000 151 |
707,0 |
707,0 |
707,0 |
100 |
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
2 02 02000 00 0000 151 |
55,0 |
30,0 |
55,0 |
100 |
|
Субсидии на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
2 02 02041 00 0000 151 |
25,0 |
|
25,0 |
100 |
|
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
2 02 02041 10 0000 151 |
25,0 |
|
25,0 |
100 |
|
Прочие субсидии
|
2 02 02999 00 0000 151 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
100 |
|
Прочие субсидии бюджетам поселений, в том числе:
|
2 02 02999 10 0000 151 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
100 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 02 03000 00 0000 151 |
242,3 |
214,9 |
242,3 |
100 |
|
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2 02 03003 00 0000 151 |
78,1 |
78,1 |
78,1 |
100 |
|
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
|
2 02 03003 10 0000 151 |
78,1 |
78,1 |
78,1 |
100 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 03015 00 0000 151 |
164,2 |
136,8 |
164,2 |
100 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
2 02 03015 10 0000 151 |
164,2 |
136,8 |
164,2 |
100 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
2 02 04000 00 0000 151 |
688,5 |
551,7 |
688,5 |
100 |
|
Прочие межбюджетные трансферты |
2 02 04999 00 0000 151 |
688,5 |
551,7 |
688,5 |
100 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
2 02 04999 10 0000 151 |
688,5 |
551,7 |
688,5 |
100 |
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
2 18 00000 00 0000 000 |
|
4,2 |
|
|
|
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
2 18 05010 10 0000 151 |
|
4,2 |
|
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
2 19 00000 00 0000 000 |
|
-104,2 |
|
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
2 19 05000 10 0000 151 |
|
-104,2 |
|
|
|
|
Итого |
9894,3 |
9213,8 |
10606,3 |
107,2 |
711,5 |